1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3371-1064-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-09-2009 Nombre de la Orden de Compra FDOS.PRESUPUESTARIOS - UNIFORMES DESDE 3371-144-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3371-144-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Brigada de Aviación del Ejército -BAVE Razón Social Brigada De Aviacion Del Ejercito R.U.T. 61.946.700-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Baquedano 768 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Brigada De Aviacion Del Ejercito R.U.T. 61.946.700-0 Dirección de Facturación Avenida Baquedano 768 Comuna Rancagua Impuesto 52630 Dirección de Envío de la Factura Avenida Baquedano 768 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-09-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 76823847 Razón Social gusrtavoalarcon R.U.T. 7.682.384-7 Sucursal 76823847 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131601 Delantales o pecheras para el personal sanitario 20 Unidad PECHERA SIMPLE   $ 2.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.000 $ 57.000 53101502 Pantalones y short para hombre 10 Unidad PANTALÓN DE HOMBRE BLANCO POPLIN   $ 5.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.500 $ 56.500 53101802 Abrigos y chaquetas para hombre 20 Unidad CHAQUETAS DE POPLIN   $ 6.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.000 $ 139.000 53102704 Uniformes de garzones o cocineros 10 Unidad GORRO DE CHEF   $ 2.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.500 $ 24.500

Total Neto	$ 277.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.630
TOTAL OC	$ 329.630