1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3371-1085-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-09-2009 Nombre de la Orden de Compra FORA BAVE - DESDE 3371-155-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3371-155-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Brigada de Aviación del Ejército -BAVE Razón Social Brigada De Aviacion Del Ejercito R.U.T. 61.946.700-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Baquedano 768 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Brigada De Aviacion Del Ejercito R.U.T. 61.946.700-0 Dirección de Facturación Avenida Baquedano 768 Comuna Rancagua Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Baquedano 768 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-09-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ESC INGENIERIA INFORMATICA LTDA. Razón Social ESC INGENIERIA INFORMATICA LIMITADA R.U.T. 78.263.500-k Sucursal ESC INGENIERIA INFORMATICA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121609 Cable de redes 20 Unidad CABLE SATA BUS DE DATOS CABLE SATA BUS DE DATOS $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000 26121609 Cable de redes 20 Unidad CABLE SATA CONECTOR CABLE SATA CONECTOR $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000

Total Neto	$ 32.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 32.000

Justificación de exención de impuesto