1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3371-1133-R106 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2006 Nombre de la Orden de Compra FDOS PRESUPUESTARIOS - MATERIALES PARA MANTTO.REP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MATERIAL PARA USO EN LA COMISIÓN CONSTRUCCIONES 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Brigada de Aviación del Ejército -BAVE Razón Social Brigada De Aviacion Del Ejercito R.U.T. 61.946.700-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Baquedano 768 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Brigada De Aviacion Del Ejercito R.U.T. 61.946.700-0 Dirección de Facturación Avenida Baquedano 768 Comuna Rancagua Impuesto 9358,2182 Dirección de Envío de la Factura Avenida Baquedano 768 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social VALENZUELA RAQUEL E HIJO LTDA R.U.T. 85.190.900-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 1 Galón Pintura ESMALTE $ 9.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.664 $ 9.664 23171509 Soldadura 1 kilogramo Soldadura SOLDADURA 3/32 6011 $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.597 $ 1.597 31211604 Diluyentes para pinturas 1 Litro Diluyentes para pinturas DILUYENTE $ 1.089,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.089 $ 1.089 30111601 Cemento 8 Saco Cemento CEMENTO $ 4.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.904 $ 36.904

Total Neto	$ 49.254
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 9.358
TOTAL OC	$ 58.612