1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3371-1366-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-11-2009 Nombre de la Orden de Compra FONDOS INTERNOS/SERV.GRAL.DRAG. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3371-90-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Brigada de Aviación del Ejército -BAVE Razón Social Brigada De Aviacion Del Ejercito R.U.T. 61.946.700-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Baquedano 768 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Brigada De Aviacion Del Ejercito R.U.T. 61.946.700-0 Dirección de Facturación Avenida Baquedano 768 Comuna Rancagua Impuesto 22031,26 Dirección de Envío de la Factura Avenida Baquedano 768 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Construccion y Reparaciones Eric Peñailillo Razón Social ERIC ARIEL PENAILILLO TOBAR R.U.T. 7.520.319-5 Sucursal Construccion y Reparaciones Eric Peñailillo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 2 Unidad REPARACION LISTELES REPARACION LISTELES $ 6.296,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.592 $ 12.592 80111613 Mano de obra temporal 1 Hora/Hombre COLOCACION DE PUERTA COLOCACION DE PUERTA $ 29.414,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.414 $ 29.414 80111613 Mano de obra temporal 4 Hora/Hombre TAPA DE TERMINACION TAPA DE TERMINACION $ 16.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.228 $ 67.228 80111613 Mano de obra temporal 8 Hora/Hombre COLOCACION DE VIDRIOS COLOCACION DE VIDRIOS $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.720

Total Neto	$ 115.954
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.031
TOTAL OC	$ 137.985