1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3371-1437-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2009 Nombre de la Orden de Compra FONDOS INTERNOS/RANCHO CENTRALIZADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3371-114-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Brigada de Aviación del Ejército -BAVE Razón Social Brigada De Aviacion Del Ejercito R.U.T. 61.946.700-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Baquedano 768 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Brigada De Aviacion Del Ejercito R.U.T. 61.946.700-0 Dirección de Facturación Avenida Baquedano 768 Comuna Rancagua Impuesto 1127427,7 Dirección de Envío de la Factura Avenida Baquedano 768 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Raul Quintanilla Perez Razón Social RAUL QUINTANILLA PEREZ R.U.T. 5.213.371-8 Sucursal Raul Quintanilla Perez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad DETALLE SEGUN GUIAS 20031-20036-20049-20052-20061-20072-20073 DETALLE SEGUN GUIAS 20031-20036-20049-20052-20061-20072-20073 $ 5.933.830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.933.830 $ 5.933.830

Total Neto	$ 5.933.830
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.127.428
TOTAL OC	$ 7.061.258