1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3371-183-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-03-2010 Nombre de la Orden de Compra FDOS.PRESUPUESTARIOS - ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Brigada de Aviación del Ejército -BAVE Razón Social Brigada De Aviacion Del Ejercito R.U.T. 61.946.700-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Baquedano 768 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Brigada De Aviacion Del Ejercito R.U.T. 61.946.700-0 Dirección de Facturación Avenida Baquedano 768 Comuna Rancagua Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Baquedano 768 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-03-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 71902501 Razón Social Jose Rodrigo Casas Teixido R.U.T. 7.190.250-1 Sucursal 71902501 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101506 Gasolina 6420 Litro   GASOLINA 95 OCTANOS $ 623,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.999.660 $ 3.999.660

Total Neto	$ 3.999.660
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 3.999.660

Justificación de exención de impuesto