1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3371-19-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-05-2026 Nombre de la Orden de Compra ROPA DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DEL BLAV Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Brigada de Aviación del Ejército -BAVE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.946.700-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.946.700-0 Dirección de Facturación Avenida Baquedano 768 Comuna Rancagua Impuesto 72036,6 Dirección de Envío de la Factura Avenida Baquedano 768 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Novamark Ltda. Razón Social DISTRIBUIDORA NOVAMARK LIMITADA R.U.T. 77.933.596-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Novamark Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102102 Overol y sobretodo para hombre 22 Unidad OVEROL DE MANTENIMIENTO   $ 6.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.140 $ 140.140 53111601 Zapatos de hombre 10 Par ZAPATO DE SEGURIDAD   $ 23.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 239.000 $ 239.000

Total Neto	$ 379.140
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.037
TOTAL OC	$ 451.177