1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3371-194-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-03-2009 Nombre de la Orden de Compra FDOS.PRESUPUESTARIOS - INSUMOS COMPUTACIONALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Brigada de Aviación del Ejército -BAVE Razón Social Brigada De Aviacion Del Ejercito R.U.T. 61.946.700-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Baquedano 768 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Brigada De Aviacion Del Ejercito R.U.T. 61.946.700-0 Dirección de Facturación Avenida Baquedano 768 Comuna * Impuesto 16682 Dirección de Envío de la Factura Avenida Baquedano 768 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-03-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ESC INGENIERIA INFORMATICA LTDA. Razón Social ESC INGENIERIA INFORMATICA LIMITADA R.U.T. 78.263.500-k Sucursal ESC INGENIERIA INFORMATICA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24112404 Caja 20 Unidad MODULOS RJ-45 MODULOS RJ-45 $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800 43202205 Capuchones del teclado o teclas 20 Unidad CAPUCHONES CAPUCHONES $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800 26121609 Cable de redes 1 Unidad CAJA CABLE UTP CAT 5 UNIFILAR CAJA CABLE UTP CAT 5 UNIFILAR $ 69.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.300 $ 69.300 39121205 Canaletas para cables 10 Unidad CANALETAS 20X10 CANALETAS 20X10 $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.900 $ 14.900

Total Neto	$ 87.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.682
TOTAL OC	$ 104.482