1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3371-196-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-03-2010 Nombre de la Orden de Compra FDOS.PRESUPUESTARIOS - DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Brigada de Aviación del Ejército -BAVE Razón Social Brigada De Aviacion Del Ejercito R.U.T. 61.946.700-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Baquedano 768 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Brigada De Aviacion Del Ejercito R.U.T. 61.946.700-0 Dirección de Facturación Avenida Baquedano 768 Comuna * Impuesto 292256,7157406 Dirección de Envío de la Factura Avenida Baquedano 768 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-03-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLAUDIO EDUARDO ATENAS RETAMAL Razón Social CLAUDIO EDUARDO ATENAS RETAMAL R.U.T. 10.843.827-4 Sucursal CLAUDIO EDUARDO ATENAS RETAMAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111805 Talones o talonarios 19 Unidad   TALONARIOS SOLICITUD DE REPARACIÓN $ 7.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.717 $ 135.714 14111805 Talones o talonarios 1600 Unidad   SOLICITUD DE REPARACIÓN AL 3°ESCALÓN $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.672 14111805 Talones o talonarios 6900 Unidad   PARTE I $ 38,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 262.200 $ 260.924 14111805 Talones o talonarios 7300 Unidad   PARTE II $ 38,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 277.400 $ 276.050 14111805 Talones o talonarios 690 Unidad   PARTE III $ 38,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.220 $ 26.092 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 90 Unidad   CARTILLAS DE INSPECCIÓN ROJAS $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.280 $ 98.319 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 230 Unidad   CARTILLAS DE INSPECCIÓN CELESTES $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 251.160 $ 251.260 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 270 Unidad   CARATULA DE INSPECCIÓN $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.360 $ 45.378 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1000 Unidad   REGISTRO DE DISCREPANCIA DE MANTENIMIENTO $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.000 $ 33.613 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 310 Unidad   TARJETAS SERVIBLES VERDES $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.310 $ 31.261 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 310 Unidad   TARJETAS REPARABLES AMARILLAS $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.310 $ 31.261 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 210 Unidad   TARJETAS INSERVIBLES ROJAS $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.210 $ 21.176 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 50 Unidad   CERTIFICADO DE AERONAVEGABILIDAD $ 89,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.450 $ 4.454 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 2 Unidad   FORMULARIOS DE CANIBALIZACIÓN $ 8.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.648 $ 17.647 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 40 Unidad   LORD CARD $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.320 $ 40.336 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 11 Unidad   FORMULARIOS TR/03 $ 7.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.573 $ 78.571 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 11 Unidad   FORMULARIOS TR/11 $ 7.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.573 $ 78.571 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 3 Unidad   FORMULARIO TR/13 $ 7.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.429 $ 21.429 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Unidad   REPORT FLIGHT AIRCRAFT CN-235 $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.462 $ 5.462

Total Neto	$ 1.538.193
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 292.257
TOTAL OC	$ 1.830.450