1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3371-197-MC18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-09-2018 Nombre de la Orden de Compra FONDOS PRESUPUESTARIOS-LAVADO DE FRAZADAS Y PARKAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Brigada de Aviación del Ejército -BAVE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.946.700-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Baquedano 768 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 600101/201/2018 del sistema -. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.946.700-0 Dirección de Facturación Avenida Baquedano 768 Comuna Rancagua Impuesto 45414,56 Dirección de Envío de la Factura Avenida Baquedano 768 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ma Razón Social MARISOL DEL CARMEN GUZMAN DONOSO R.U.T. 10.591.573-k Sucursal ma Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 128 Unidad no definida   LAVADO DE FRAZADAS $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.040 $ 199.040 91111502 Servicios de lavandería 34 Unidad no definida   LAVADO DE PARKAS (CHAQUETÓN DE COMBATE9 $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.984 $ 39.984

Total Neto	$ 239.024
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.415
TOTAL OC	$ 284.439