1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3371-204-SE13 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 14-06-2013 Nombre de la Orden de Compra FDOS.PRESUPUESTARIOS - REPARACIÓN DE BAÑOS SLC. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CAMBIO EN EL RUT DEL PROVEEDOR Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Brigada de Aviación del Ejército -BAVE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.946.700-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Baquedano 768 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.946.700-0 Dirección de Facturación Avenida Baquedano 768 Comuna Rancagua Impuesto 622725 Dirección de Envío de la Factura Avenida Baquedano 768 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora PyD Razón Social PAUL DANIEL LOYOLA GONZALEZ R.U.T. 15.153.399-k Sucursal Constructora PyD Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad   REPARACIÓN DE BAÑOS CONFORME A COTIZACIÓN ADJUNTA EN ANEXO 1 $ 3.277.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.277.500 $ 3.277.500

Total Neto	$ 3.277.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 622.725
TOTAL OC	$ 3.900.225