1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3371-237-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-05-2011 Nombre de la Orden de Compra FDOS.PRESUPUESTARIOS - MANTENCIÓN DE JARDINES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3371-6-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Brigada de Aviación del Ejército -BAVE Razón Social Brigada De Aviacion Del Ejercito R.U.T. 61.946.700-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Baquedano 768 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Brigada De Aviacion Del Ejercito R.U.T. 61.946.700-0 Dirección de Facturación Avenida Baquedano 768 Comuna Rancagua Impuesto 104816,54 Dirección de Envío de la Factura Avenida Baquedano 768 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Construcción y mantención de areas verdes y aseo Razón Social LAURA ROSA GUZMAN ASTUDILLO R.U.T. 13.719.031-1 Sucursal Construcción y mantención de areas verdes y aseo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de sembradío o mantenimiento de jardines 1 Unidad   MANTENIMIENTO DE JARDINES MES DE MARZO $ 551.666,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 551.666 $ 551.666

Total Neto	$ 551.666
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 104.817
TOTAL OC	$ 656.483