1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3371-249-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-03-2010 Nombre de la Orden de Compra FDOS.PRESUPUESTARIOS - MATERIALES DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3371-80-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Brigada de Aviación del Ejército -BAVE Razón Social Brigada De Aviacion Del Ejercito R.U.T. 61.946.700-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Baquedano 768 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Brigada De Aviacion Del Ejercito R.U.T. 61.946.700-0 Dirección de Facturación Avenida Baquedano 768 Comuna Rancagua Impuesto 103521,5 Dirección de Envío de la Factura Avenida Baquedano 768 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-03-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cristian Tala M. Razón Social CRISTIAN WILLIAM TALA MANRIQUEZ R.U.T. 7.515.289-2 Sucursal Cristian Tala M. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121701 Lápiz pasta 1000 Unidad   LAPICES PASTA AZUL $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000 44121701 Lápiz pasta 100 Unidad   LAPICES PASTA ALUMINIO $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000 44122026 Quitagrapas o sacacorchetes 300 Unidad   SACACORCHETES $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.000 $ 147.000 44121702 Juegos de bolígrafos y lápices 25 Unidad   LAPICES TINTA $ 3.914,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.850 $ 97.850

Total Neto	$ 544.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 103.522
TOTAL OC	$ 648.372