1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3371-258-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-12-2022 Nombre de la Orden de Compra FONDOS PRESUPUESTARIOS - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Brigada de Aviación del Ejército -BAVE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.946.700-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Baquedano 768 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 600101/385/2022 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.946.700-0 Dirección de Facturación Avenida Baquedano 768 Comuna Rancagua Impuesto 21179,3 Dirección de Envío de la Factura Avenida Baquedano 768 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-12-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RANCAGUA Razón Social MATERIALES ELECTRICOS SPA R.U.T. 76.781.356-2 Sucursal RANCAGUA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201502 Cinta autoadhesiva aislante eléctrica 1 Unidad CINTA VULCO.   $ 2.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.940 $ 2.940 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 1 Unidad SILICONA TRANSPARENTE.   $ 7.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.890 $ 7.890 26121635 Rollos de cable 80 Metro Lineal CABLE EVAFLEX 4MM ROJO.   $ 680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.400 $ 54.400 26121635 Rollos de cable 68 Metro Lineal CABLE EVAFLEX 4MM BLANCO.   $ 680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.240 $ 46.240

Total Neto	$ 111.470
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.179
TOTAL OC	$ 132.649