1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3371-259-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-10-2016 Nombre de la Orden de Compra FDOS.PRESUPUESTARIOS - MANTTO ÁREAS VERDES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3371-4-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Brigada de Aviación del Ejército -BAVE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.946.700-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Baquedano 768 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.946.700-0 Dirección de Facturación Avenida Baquedano 768 Comuna Rancagua Impuesto 136831,92 Dirección de Envío de la Factura Avenida Baquedano 768 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD ARENAS SANDOVAL Razón Social ARENAS SANDOVAL LTDA R.U.T. 76.170.445-1 Sucursal SOCIEDAD ARENAS SANDOVAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDE DE LA BAVE (mes de SEPTIEMBRE) MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN BASES $ 720.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 720.168 $ 720.168

Total Neto	$ 720.168
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 136.832
TOTAL OC	$ 857.000