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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3371-268-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
30-03-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
FDOS.PRESUPUESTARIOS - MAT.PARA MANTTO. Y REP. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Brigada de Aviación del Ejército -BAVE |
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Razón Social |
Brigada De Aviacion Del Ejercito
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R.U.T. |
61.946.700-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Baquedano 768 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Brigada De Aviacion Del Ejercito
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R.U.T. |
61.946.700-0 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Baquedano 768 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
10457,98 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Baquedano 768 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
30-03-2009 |
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Proveedor |
ESC INGENIERIA INFORMATICA LTDA. |
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Razón Social |
ESC INGENIERIA INFORMATICA LIMITADA
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R.U.T. |
78.263.500-k |
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Sucursal |
ESC INGENIERIA INFORMATICA LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31161502
| Tornillos de anclaje | 2 | Caja | CAJA TORNILLO | CAJA TORNILLO |
$ 1.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.200
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$ 2.200
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31162506
| Soporte de pared | 2 | Caja | CAJA DE TARUGO | CAJA DE TARUGO |
$ 1.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.200
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$ 2.200
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12352310
| Siliconas | 20 | Unidad | BARRA DE SILICONA | BARRA DE SILICONA |
$ 150,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.000
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$ 3.000
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31162504
| Soportes para accesorios de alumbrado | 1 | Unidad | PAQUETES DE AMARRAS PLASTICAS | PAQUETES DE AMARRAS PLASTICAS |
$ 3.842,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.842
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$ 3.842
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43202205
| Capuchones del teclado o teclas | 100 | Unidad | CAPUCHONES | CAPUCHONES |
$ 90,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.000
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$ 9.000
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39121409
| Conectores de cables eléctricos | 100 | Unidad | CONECTORES | CONECTORES |
$ 80,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.000
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$ 8.000
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39121409
| Conectores de cables eléctricos | 20 | Unidad | ROSETAS | ROSETAS |
$ 1.340,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 26.800
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$ 26.800
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Total Neto
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$ 55.042
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 10.458
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$ 65.500
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.