1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3371-270-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-05-2014 Nombre de la Orden de Compra FDOS.PRESUPUESTARIOS - MANTTO Y REP. TECHO SLCs Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3371-15-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Brigada de Aviación del Ejército -BAVE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.946.700-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Baquedano 768 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.946.700-0 Dirección de Facturación Avenida Baquedano 768 Comuna Rancagua Impuesto 4206220,38 Dirección de Envío de la Factura Avenida Baquedano 768 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARCELO Razón Social DESARROLLO Y CONSTRUCCION TECNOLOGICO AMBIENTAL LT R.U.T. 76.249.653-4 Sucursal MARCELO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL TECHO DE LA CUADRA DE LAS SLCs SEGÚN BASES ADMINISTRATIVAS ADJUNTAS Empresa especialista en trabajos en asbesto y construcción. $ 22.138.002,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.138.002 $ 22.138.002

Total Neto	$ 22.138.002
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.206.220
TOTAL OC	$ 26.344.222