1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3371-272-CM17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-12-2017 Nombre de la Orden de Compra FONDOS PRESUPUESTARIOS - INSUMOS COMPUTACIONALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Brigada de Aviación del Ejército -BAVE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.946.700-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Baquedano 768 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.946.700-0 Dirección de Facturación Avenida Baquedano 768 Comuna Rancagua Impuesto 108,1575 Dirección de Envío de la Factura Avenida Baquedano 768 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALCA COMPUTACION LTDA Razón Social CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA R.U.T. 76.596.570-5 Sucursal ALCA COMPUTACION LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 2239-5-lp14 Tóner 5   (1270218) TONER HP 26A BLACK (CF226A) UNIDAD 1296388 (1270218) TONER HP 26A BLACK (CF226A) UNIDAD; Código: ;Región : VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 115,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 575,00 US$ 575,00

Total Neto	US$ 575,00
Descuento	US$ 5,75
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 108,16
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 677,41