1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3371-277-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-03-2010 Nombre de la Orden de Compra FDOS.PRESUPUESTARIOS - MANTENIMIENTOS Y REPARACIÓN SERVIDORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3371-19-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Brigada de Aviación del Ejército -BAVE Razón Social Brigada De Aviacion Del Ejercito R.U.T. 61.946.700-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Baquedano 768 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Brigada De Aviacion Del Ejercito R.U.T. 61.946.700-0 Dirección de Facturación Avenida Baquedano 768 Comuna Rancagua Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Baquedano 768 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-03-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ESC INGENIERIA INFORMATICA LTDA. Razón Social ESC INGENIERIA INFORMATICA LIMITADA R.U.T. 78.263.500-k Sucursal ESC INGENIERIA INFORMATICA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad Mantención y reparación de servidores de intranet e Internet: Limpieza y lubricación de piezas y partes Cambio de ventiladores de procesadores Cambio fuente de poder Sopletear cpu Mano de obra   $ 483.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 483.900 $ 483.900 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad Mantención y reparación de impresoras de sistemas conectadas a la intranet e Internet: Cambio de tambor de imagen Lubricación de piezas y partes Mano de obra   $ 386.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 386.500 $ 386.500

Total Neto	$ 870.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 870.400

Justificación de exención de impuesto