1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3371-290-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2019 Nombre de la Orden de Compra FONDOS PRESUPUESTARIOS - INSUMOS COMPUTACIONALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Brigada de Aviación del Ejército -BAVE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.946.700-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Baquedano 768 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 600101/332 del sistema -.-. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.946.700-0 Dirección de Facturación Avenida Baquedano 768 Comuna Rancagua Impuesto 100,28 Dirección de Envío de la Factura Avenida Baquedano 768 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 2239-5-LP14 Tóner 5   (1241153 )TONER XEROX PHASER 3052/3260 BLACK UNIDAD 1267254 (1241153) TONER XEROX PHASER 3052/3260 BLACK UNIDAD; Código: C438989; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 106,62 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 533,10 US$ 533,10

Total Neto	US$ 533,10
Descuento	US$ 5,33
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 100,28
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 628,05