1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3371-292-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-12-2019 Nombre de la Orden de Compra FONDOS PRESUPUESTARIOS - REPUESTOS VEHICULOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Brigada de Aviación del Ejército -BAVE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.946.700-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Baquedano 768 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 600101/341 del sistema -.-. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.946.700-0 Dirección de Facturación Avenida Baquedano 768 Comuna Rancagua Impuesto 5577 Dirección de Envío de la Factura Avenida Baquedano 768 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CRUZ Y CIA LTDA Razón Social CRUZ Y CIA LTDA R.U.T. 85.184.600-k Sucursal CRUZ Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 2239-22-LR15 Neumáticos para camionetas o automóviles 1   (1253011 )NEUMÁTICO VEHÍCULO LIVIANO GOODYEAR ASSURANCE 185/65 R14 UNIDAD 1279011 (1253011) NEUMÁTICO VEHÍCULO LIVIANO GOODYEAR ASSURANCE 185/65 R14 UNIDAD; Código: ; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 29.953,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.953 $ 29.953

Total Neto	$ 29.953
Descuento	$ 599
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.577
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 34.931