1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3371-33-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-01-2010 Nombre de la Orden de Compra FORA BAVE. INSUMOS COMPUTACIONALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Brigada de Aviación del Ejército -BAVE Razón Social Brigada De Aviacion Del Ejercito R.U.T. 61.946.700-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Baquedano 768 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Brigada De Aviacion Del Ejercito R.U.T. 61.946.700-0 Dirección de Facturación Avenida Baquedano 768 Comuna Rancagua Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Baquedano 768 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-01-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ESC INGENIERIA INFORMATICA LTDA. Razón Social ESC INGENIERIA INFORMATICA LIMITADA R.U.T. 78.263.500-k Sucursal ESC INGENIERIA INFORMATICA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43202205 Capuchones del teclado o teclas 10 Unidad   CAPUCHONES $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900 $ 900 39121409 Conectores de cables eléctricos 10 Unidad   CONECTORES RJ-45 $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900 $ 900 39121414 Conectores coaxiales 1 Unidad   ROUTHER 06 BOCAS $ 25.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.800 $ 25.800 24112404 Caja 10 Unidad   CAJAS CON MODULO $ 2.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.800 $ 25.800 26121609 Cable de redes 100 Metro Lineal   MTS. CABLE UTP MULTIFILAR $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.000 $ 23.000

Total Neto	$ 76.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 76.400

Justificación de exención de impuesto