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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3371-34-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
05-08-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE KIT DE OXIGENO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Brigada de Aviación del Ejército -BAVE |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.946.700-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.946.700-0 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Baquedano 768 |
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Comuna |
Rancagua
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Impuesto |
149340 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Baquedano 768 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PROEMER |
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Razón Social |
PROYECTOS PROEMER S.A.
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R.U.T. |
76.056.023-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PROEMER |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42171911
| Oxígeno portátil o cajas de resucitación de servicios médicos de urgencia | 6 | Kit | KIT DE OXIGENO DE USO CLINICO (DETALLE CONFORME A REQUERIMIENTO TECNICO ADJUNTO) | |
$ 131.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 786.000
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$ 786.000
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Total Neto
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$ 786.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 149.340
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$ 935.340
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.