1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3371-352-CM16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-11-2016 Nombre de la Orden de Compra FDOS.PRESUPUESTARIOS - COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Brigada de Aviación del Ejército -BAVE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.946.700-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Baquedano 768 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.946.700-0 Dirección de Facturación Avenida Baquedano 768 Comuna Rancagua Impuesto 5740276,2 Dirección de Envío de la Factura Avenida Baquedano 768 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sucursal b2c lubricantes Razón Social empresa nacional de energia enex s.a R.U.T. 92.011.000-2 Sucursal sucursal b2c lubricantes Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-1-lp14 ESTANQUES PROPIOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS (GRANE 62   (1018030) ESTANQUES PROPIOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS (GRANEL) - KEROSENE DE AVIACIÓN JET A-1 LITRO 1038057 (1018030) ESTANQUES PROPIOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS (GRANEL) - KEROSENE DE AVIACIÓN JET A-1 LITRO; Código: ;Región : VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(487290) $ 487.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.211.980 $ 30.211.980

Total Neto	$ 30.211.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.740.276
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 35.952.256