1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3371-352-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-08-2015 Nombre de la Orden de Compra FDOS.PRESUPUESTARIOS-MANTENIMIENTO AREAS VERDES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3371-2-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Brigada de Aviación del Ejército -BAVE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.946.700-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Baquedano 768 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.946.700-0 Dirección de Facturación Avenida Baquedano 768 Comuna Rancagua Impuesto 112054,97 Dirección de Envío de la Factura Avenida Baquedano 768 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD ARENAS SANDOVAL Razón Social ARENAS SANDOVAL LTDA R.U.T. 76.170.445-1 Sucursal SOCIEDAD ARENAS SANDOVAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES MES DE AGOSTO MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES MES DE AGOSTO $ 589.763,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 589.763 $ 589.763

Total Neto	$ 589.763
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 112.055
TOTAL OC	$ 701.818