1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3371-360-CM16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-12-2016 Nombre de la Orden de Compra FDOS PRESUPUESTARIOS - COMBUSTIBLE AVIACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Brigada de Aviación del Ejército -BAVE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.946.700-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Baquedano 768 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.946.700-0 Dirección de Facturación Avenida Baquedano 768 Comuna Rancagua Impuesto 7344535,5 Dirección de Envío de la Factura Avenida Baquedano 768 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sucursal b2c lubricantes Razón Social empresa nacional de energia enex s.a R.U.T. 92.011.000-2 Sucursal sucursal b2c lubricantes Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-1-lp14 ESTANQUES PROPIOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS (GRANE 45   (1018031) ESTANQUES PROPIOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS (GRANEL) - GASOLINA DE AVIACIÓN 100/130 LITRO 1038058 (1018031) ESTANQUES PROPIOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS (GRANEL) - GASOLINA DE AVIACIÓN 100/130 LITRO; Código: ;Región : VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;SERVICIO POR $ 100.000(8) ;SERVICIO POR $ 10.000(5) ;SERVICIO POR $ 1000(9) ;SERVICIO $ 859.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.655.450 $ 38.655.450

Total Neto	$ 38.655.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.344.536
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 45.999.986