1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3371-399-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-09-2015 Nombre de la Orden de Compra FONDOS PRESUPUESTARIOS MANTENIMIENTO EQUIPOS DE FUMIGACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Brigada de Aviación del Ejército -BAVE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.946.700-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Baquedano 768 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.946.700-0 Dirección de Facturación Avenida Baquedano 768 Comuna Rancagua Impuesto 15911,74 Dirección de Envío de la Factura Avenida Baquedano 768 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIOS Y EQUIPOS SOLO CHILE LTDA. Razón Social SERVICIOS Y EQUIPOS SOLO CHILE LIMITADA R.U.T. 84.814.600-5 Sucursal SERVICIOS Y EQUIPOS SOLO CHILE LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151519 Bombas para servicios sanitarios 1 Unidad   MANTENCION BOMBA SOLO 456 $ 10.166,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.166 $ 10.166 40151519 Bombas para servicios sanitarios 1 Unidad   MANTENCION BOMBA SOLO 425 $ 21.606,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.606 $ 21.606 40151519 Bombas para servicios sanitarios 1 Unidad   MANTENCION NEBULIZADOR TF12 $ 12.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.800 $ 12.800 40151519 Bombas para servicios sanitarios 1 Unidad   MANTENCION NEBULIZADOR TF35 $ 39.174,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.174 $ 39.174

Total Neto	$ 83.746
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.912
TOTAL OC	$ 99.658