1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3371-401-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-08-2011 Nombre de la Orden de Compra FDOS.PRESUPUESTARIOS - REPARACIÓN PANDERETA ESCABE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3371-17-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Brigada de Aviación del Ejército -BAVE Razón Social Brigada De Aviacion Del Ejercito R.U.T. 61.946.700-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Baquedano 768 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Brigada De Aviacion Del Ejercito R.U.T. 61.946.700-0 Dirección de Facturación Avenida Baquedano 768 Comuna Rancagua Impuesto 43700 Dirección de Envío de la Factura Avenida Baquedano 768 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Construccion y Reparaciones Eric Peñailillo Razón Social ERIC ARIEL PENAILILLO TOBAR R.U.T. 7.520.319-5 Sucursal Construccion y Reparaciones Eric Peñailillo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 12 Unidad   PLANCHA DE VISBRADOS DE 0,60X40X2 MM $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000 80111613 Mano de obra temporal 4 Unidad   PILARES DE 20X20X3 $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.000 $ 34.000 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad   MANO DE OBRA Y RETIRO DE ESCOMBROS $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000 80111613 Mano de obra temporal 100 Metro Lineal   LINIALES DE ALAMBRE DE PUA $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000

Total Neto	$ 230.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.700
TOTAL OC	$ 273.700