1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3371-404-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-04-2010 Nombre de la Orden de Compra FONDOS PRESUPUESTARIOS/RANCHO TROPA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 520556-123-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Brigada de Aviación del Ejército -BAVE Razón Social Brigada De Aviacion Del Ejercito R.U.T. 61.946.700-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Baquedano 768 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Brigada De Aviacion Del Ejercito R.U.T. 61.946.700-0 Dirección de Facturación Avenida Baquedano 768 Comuna Rancagua Impuesto 140697,09 Dirección de Envío de la Factura Avenida Baquedano 768 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Oscar Contreras Zamorano Razón Social OSCAR HUGO CONTRERAS ZAMORANO R.U.T. 5.661.811-2 Sucursal Oscar Contreras Zamorano Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 Verduras frescas 1623 kilogramo VERDURAS VERDURAS $ 345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 559.935 $ 559.935 50101538 Verduras frescas 528 kilogramo CEBOLLAS CEBOLLAS $ 342,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.576 $ 180.576

Total Neto	$ 740.511
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 140.697
TOTAL OC	$ 881.208