1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3371-411-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-04-2010 Nombre de la Orden de Compra FDOS.PRESUPUESTARIOS - PINTURA DE AVIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Brigada de Aviación del Ejército -BAVE Razón Social Brigada De Aviacion Del Ejercito R.U.T. 61.946.700-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Baquedano 768 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Brigada De Aviacion Del Ejercito R.U.T. 61.946.700-0 Dirección de Facturación Avenida Baquedano 768 Comuna Rancagua Impuesto 8765,84 Dirección de Envío de la Factura Avenida Baquedano 768 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-04-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARSANO & MARSANO LTDA. Razón Social MARSANO Y MARSANO LIMITADA R.U.T. 79.672.680-6 Sucursal MARSANO & MARSANO LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 1 Unidad   POLIURETANO LINEA 22 $ 32.018,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.018 $ 32.018 31211915 Coladores de pintura 10 Unidad   COLADORES DE PINTURA $ 127,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.270 $ 1.270 31211904 Brochas 2 Unidad   BROCHA CONDOR 1/2 X 2 $ 1.239,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.478 $ 2.478 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 1 Litro   DILUYENTE 2255 LT. GLASURIT $ 4.222,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.222 $ 4.222 86131502 Pintura 1 Litro   PRIMER 022 LT $ 6.148,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.148 $ 6.148

Total Neto	$ 46.136
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.766
TOTAL OC	$ 54.902