1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3371-416-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-09-2013 Nombre de la Orden de Compra FONDOS PRESUPUESTARIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Brigada de Aviación del Ejército -BAVE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.946.700-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Baquedano 768 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.946.700-0 Dirección de Facturación Avenida Baquedano 768 Comuna * Impuesto 45695 Dirección de Envío de la Factura Avenida Baquedano 768 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Construccion y Reparaciones Eric Peñailillo Razón Social ERIC ARIEL PENAILILLO TOBAR R.U.T. 7.520.319-5 Sucursal Construccion y Reparaciones Eric Peñailillo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad   CAMBIO WC COMPLETO Y GRIFERIA $ 85.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.500 $ 85.500 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad   CAMBIO URINARIO Y GRIFERIA $ 75.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad   REPARACION DE PINTURA Y MURO CIELO EMPASTADO Y LIJADO $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000

Total Neto	$ 240.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.695
TOTAL OC	$ 286.195