1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3371-421-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-05-2010 Nombre de la Orden de Compra FONDOS PAF/DESC.REPARACION VIVIENDAS FISCALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3371-90-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Brigada de Aviación del Ejército -BAVE Razón Social Brigada De Aviacion Del Ejercito R.U.T. 61.946.700-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Baquedano 768 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Brigada De Aviacion Del Ejercito R.U.T. 61.946.700-0 Dirección de Facturación Avenida Baquedano 768 Comuna Rancagua Impuesto 29830 Dirección de Envío de la Factura Avenida Baquedano 768 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Construccion y Reparaciones Eric Peñailillo Razón Social ERIC ARIEL PENAILILLO TOBAR R.U.T. 7.520.319-5 Sucursal Construccion y Reparaciones Eric Peñailillo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Mano de obra temporal 1 Unidad MANO DE OBRA MANO DE OBRA $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 48101615 Lavaplatos de uso comercial 1 Unidad LAVAPLATO 180*70*50 LAVAPLATO 180*70*50 $ 85.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.000 $ 85.000 40141702 Grifos 1 Unidad COLOCACION DE LLAVE MONOMANDO COLOCACION DE LLAVE MONOMANDO $ 27.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000 40141702 Grifos 1 Unidad CAMBIO DE LLAVE PASO CAMBIO DE LLAVE PASO $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000

Total Neto	$ 157.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.830
TOTAL OC	$ 186.830