1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3371-435-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-09-2012 Nombre de la Orden de Compra FDOS.PRESUPUESTARIOS - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3371-44-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Brigada de Aviación del Ejército -BAVE Razón Social Brigada De Aviacion Del Ejercito R.U.T. 61.946.700-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Baquedano 768 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Brigada De Aviacion Del Ejercito R.U.T. 61.946.700-0 Dirección de Facturación Avenida Baquedano 768 Comuna Rancagua Impuesto 3033150,31 Dirección de Envío de la Factura Avenida Baquedano 768 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comafuero Razón Social COMERCIALIZADORA ALEJANDRO FUENZALIDA E I R L R.U.T. 52.000.710-5 Sucursal comafuero Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131501 Construcción de edificios y departamentos 1 Unidad no definida   MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE PUERTAS DE HANGAR $ 15.963.949,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.963.949 $ 15.963.949

Total Neto	$ 15.963.949
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.033.150
TOTAL OC	$ 18.997.099