1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3371-461-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-05-2010 Nombre de la Orden de Compra FDOS.PRESUPUESTARIOS - UTILES DE ESCRITORIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3371-80-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Brigada de Aviación del Ejército -BAVE Razón Social Brigada De Aviacion Del Ejercito R.U.T. 61.946.700-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Baquedano 768 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Brigada De Aviacion Del Ejercito R.U.T. 61.946.700-0 Dirección de Facturación Avenida Baquedano 768 Comuna Rancagua Impuesto 28260,5039265 Dirección de Envío de la Factura Avenida Baquedano 768 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-05-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIA EL SOL. Razón Social MARIETTA ELIZABETH ROJAS PINTO R.U.T. 8.320.495-8 Sucursal LIBRERIA EL SOL. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121505 Sobres especiales 150 Unidad   SOBRE CD PAPEL BLCO CON/VENTANA $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.100 $ 5.042 44122011 Carpetas para archivos 150 Unidad   CARPETA RHEIN/FAST CARTA AZUL $ 605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.750 $ 90.756 43201809 CD de lectura y escritura 150 Unidad   CD-R 700MB/80MIN/52X PRINT T/100 $ 92,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.800 $ 13.866 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 15 Unidad   PAPEL FOTOC/IMP OFICIO 75GR MULTI 500H $ 2.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.075 $ 39.076

Total Neto	$ 148.739
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.261
TOTAL OC	$ 177.000