1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3371-505-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-05-2009 Nombre de la Orden de Compra FDOS.PRESUPUESTARIOS - REPUESTOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Brigada de Aviación del Ejército -BAVE Razón Social Brigada De Aviacion Del Ejercito R.U.T. 61.946.700-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Baquedano 768 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Brigada De Aviacion Del Ejercito R.U.T. 61.946.700-0 Dirección de Facturación Avenida Baquedano 768 Comuna * Impuesto 13320,9 Dirección de Envío de la Factura Avenida Baquedano 768 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-05-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Aucamar Razón Social hector claudio martinez marco R.U.T. 4.491.287-2 Sucursal Aucamar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101601 ampolletas halógenas 4 Unidad AMPOLLETA HALOGENA 24V AMPOLLETA HALOGENA 24V $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000 40161513 Filtros de combustible 1 Unidad FILTRO COMBUSTIBLE FILTRO COMBUSTIBLE $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500 31151904 Correa de plástico 1 Unidad CORRREA ALTERNADOR CORRREA ALTERNADOR $ 17.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.900 $ 17.900 39111503 Dispositivos de pared 2 Unidad FOCO 12V FOCO 12V $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 39111515 Artefactos para lámpara proyectada hacia abajo 4 Unidad FAROL AMBAR FAROL AMBAR $ 2.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.276 $ 9.276 39121712 Finales 2 Unidad TERMINAL DE BATERIAS TERMINAL DE BATERIAS $ 1.217,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.434 $ 2.434

Total Neto	$ 70.110
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.321
TOTAL OC	$ 83.431