1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3371-522-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-10-2011 Nombre de la Orden de Compra FDOS.PRESUPUESTARIOS - ELEMENTOS PARA REPARACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3371-26-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Brigada de Aviación del Ejército -BAVE Razón Social Brigada De Aviacion Del Ejercito R.U.T. 61.946.700-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Baquedano 768 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Brigada De Aviacion Del Ejercito R.U.T. 61.946.700-0 Dirección de Facturación Avenida Baquedano 768 Comuna * Impuesto 6231,43 Dirección de Envío de la Factura Avenida Baquedano 768 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER RANCAGUA (83) Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER RANCAGUA (83) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 1 Unidad   BROCHA CONDOR 5/8X2 CODIGO 495468 $ 1.867,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.867 $ 1.867 30181503 Duchas 2 Unidad   JUEGO DE DUCHAS 9 F A ATOMIC CODIGO 162007X $ 8.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.916 $ 17.916 86131502 Pintura 1 Unidad   ESM AGUA KOLOR SB PASTEL 1 GL CODIGO 1629492 $ 8.465,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.465 $ 8.465 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 1 Unidad   SILIC XPRESS B/C BCO 280ML CODIGO 1743260 $ 2.519,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.519 $ 2.519 31211906 Rodillos de pintar 1 Unidad   KIT 3 PIEZAS BANDEJA/RODILLOS CODIGO 510475 $ 2.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.030 $ 2.030

Total Neto	$ 32.797
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.231
TOTAL OC	$ 39.028