1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3371-523-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-10-2011 Nombre de la Orden de Compra FDOS.PRESUPUESTARIOS - ELEMENTOS FUNGIBLES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3371-26-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Brigada de Aviación del Ejército -BAVE Razón Social Brigada De Aviacion Del Ejercito R.U.T. 61.946.700-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Baquedano 768 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Brigada De Aviacion Del Ejercito R.U.T. 61.946.700-0 Dirección de Facturación Avenida Baquedano 768 Comuna Rancagua Impuesto 1371,42 Dirección de Envío de la Factura Avenida Baquedano 768 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER RANCAGUA (83) Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER RANCAGUA (83) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13101905 Melamina (MF) 2 Unidad   TPCTO MELAM 10M PERAL CODIGO 132284 $ 1.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.202 $ 2.202 46171503 Juegos de cerraduras 3 Unidad   CERR 2102 1920 NI EX103 1920 CODIGO 214965 $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.016 $ 5.016

Total Neto	$ 7.218
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.371
TOTAL OC	$ 8.589