1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3371-529-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-11-2011 Nombre de la Orden de Compra FDOS.PRESUPUESTARIOS - ELEMENTOS FUNGIBLES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3371-26-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Brigada de Aviación del Ejército -BAVE Razón Social Brigada De Aviacion Del Ejercito R.U.T. 61.946.700-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Baquedano 768 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Brigada De Aviacion Del Ejercito R.U.T. 61.946.700-0 Dirección de Facturación Avenida Baquedano 768 Comuna Rancagua Impuesto 15075,17 Dirección de Envío de la Factura Avenida Baquedano 768 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER RANCAGUA (83) Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER RANCAGUA (83) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 4 Unidad   BROCHA ESM AGUA LATEX 3 ANGUL CODIGO 1257188 $ 3.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.068 $ 12.068 31211904 Brochas 5 Unidad   SET BROCHA MULTIPROPOSITO CODIGO 1256882 $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.260 $ 6.260 39101601 ampolletas halógenas 5 Unidad   PACK 5 AMPOLLETA CL 75W E27 PH CODIGO 146536 $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.680 $ 6.680 46181504 Guantes protectores 15 Unidad   GUANTE CABRITILLA AMAR S FORRO CODIGO 82951X $ 2.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.735 $ 42.735 31201501 Cinta de conductos 20 Unidad   CINTA ENMASCARAR TESA 24MMX40M CODIGO 310840 $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.600 $ 11.600

Total Neto	$ 79.343
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.075
TOTAL OC	$ 94.418