1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3371-56-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-01-2010 Nombre de la Orden de Compra FONDOS INTERNOS - RAPARACIÓN PINTURA INTERIOR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3371-90-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Brigada de Aviación del Ejército -BAVE Razón Social Brigada De Aviacion Del Ejercito R.U.T. 61.946.700-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Baquedano 768 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Brigada De Aviacion Del Ejercito R.U.T. 61.946.700-0 Dirección de Facturación Avenida Baquedano 768 Comuna Rancagua Impuesto 123272 Dirección de Envío de la Factura Avenida Baquedano 768 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-01-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Construccion y Reparaciones Eric Peñailillo Razón Social ERIC ARIEL PENAILILLO TOBAR R.U.T. 7.520.319-5 Sucursal Construccion y Reparaciones Eric Peñailillo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 20 Unidad   REPARACIÓN DE ENCHUFES $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 80111613 Mano de obra temporal 4 Unidad   REPARACIÓN CLOSET $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000 80111613 Mano de obra temporal 336 Metro Cuadrado   REPARACIÓN DE PINTURA INTERIOR $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 604.800 $ 604.800

Total Neto	$ 648.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 123.272
TOTAL OC	$ 772.072