1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3371-630-C108 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-06-2008 Nombre de la Orden de Compra FDOS.PRESUPUESTARIOS - REPUESTOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas REPUESTOS Y REPARACIÓN PARA CAMIONETA PLYMOUTH DE CARGO EN EL CETAE ARICA DE LA BRIGADA DE AVIACIÓN EJÉRCITO 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Brigada de Aviación del Ejército -BAVE Razón Social Brigada De Aviacion Del Ejercito R.U.T. 61.946.700-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Baquedano 768 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Brigada De Aviacion Del Ejercito R.U.T. 61.946.700-0 Dirección de Facturación Avenida Baquedano 768 Comuna -1 Impuesto 36005 Dirección de Envío de la Factura Avenida Baquedano 768 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social hector claudio martinez marco R.U.T. 4.491.287-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31151905 Correas de caucho 1 Unidad Correas de caucho CORREA DE ALTERNADOR $ 38.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.000 $ 38.000 31151905 Correas de caucho 1 Unidad Correas de caucho CORREA VENTILADOR $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000 31151901 Correas metálicas 1 Unidad Correas metálicas TENSOR CORREA $ 68.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.000 $ 68.000 60104906 Kits de batería 1 Unidad Kits de batería BATERIA 12V 70 AH $ 55.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.500 $ 55.500

Total Neto	$ 189.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.005
TOTAL OC	$ 225.505