1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3371-670-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-11-2012 Nombre de la Orden de Compra FONDOS PAF-DESC.REP.VIV.FISCALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3371-57-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Brigada de Aviación del Ejército -BAVE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.946.700-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Baquedano 768 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.946.700-0 Dirección de Facturación Avenida Baquedano 768 Comuna * Impuesto 59957,92 Dirección de Envío de la Factura Avenida Baquedano 768 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGA RESPONSABLE DE LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS CB2. INGRID REYES RIOS 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER RANCAGUA (83) Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER RANCAGUA (83) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60123601 Pegamento de purpurina 1 Unidad   ADIOS A LOS CLAVOS TOPEX 360 GR (2040298) $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.513 $ 2.513 30141602 Revestimiento de aislamiento no térmico 3 Unidad   AISLANTE ACUS Y NIVEL HOL 8 M" (1277529) $ 14.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.587 $ 43.587 11121610 Maderas duras 10 Unidad   CEDRO GUARDAP 387 25X82X2 4 (844926) $ 6.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.780 $ 63.780 30161710 Suelos laminados 14 Caja   P 8MM BRILLAN ROBLE AMER 2 109 (1696831) $ 14.692,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 205.688 $ 205.688

Total Neto	$ 315.568
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.958
TOTAL OC	$ 375.526