1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3371-688-CM14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-11-2014 Nombre de la Orden de Compra FONDOS PRESUPUESTARIOS-REPARACION DEPENDENCIAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE CANCELA POR QUE LOS PRODUCTOS NO LLEGAN ANTES DEL PLAZO PARA TRAMITAR FACTURAS (28/11/2014) Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Brigada de Aviación del Ejército -BAVE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.946.700-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Baquedano 768 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.946.700-0 Dirección de Facturación Avenida Baquedano 768 Comuna Rancagua Impuesto 16435,2375 Dirección de Envío de la Factura Avenida Baquedano 768 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Redoffice Region Metropolitana Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA R.U.T. 77.012.870-6 Sucursal Redoffice Region Metropolitana Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201601 2239-10-LP12 Adhesivos químicos 5   (964161) ADHESIVO DE CONTACTO AGOREX PREN 1 GALON UNIDAD 981214 (964161) ADHESIVO DE CONTACTO AGOREX PREN 1 GALON UNIDAD; Código: ;Región : VI $ 17.475,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.375 $ 87.375

Total Neto	$ 87.375
Descuento	$ 874
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.435
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 102.936