1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3371-69-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-11-2024 Nombre de la Orden de Compra LAMINAS DE POLIETILENO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Brigada de Aviación del Ejército -BAVE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.946.700-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 600101/184/2024 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.946.700-0 Dirección de Facturación Avenida Baquedano 768 Comuna Rancagua Impuesto 96566,55 Dirección de Envío de la Factura Avenida Baquedano 768 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Importadora Alto Pirque Razón Social COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA ALTO PIRQUE LIMITADA R.U.T. 77.933.159-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Importadora Alto Pirque Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13111016 Polietileno 5 Unidad LAMINAS DE ESPUMA DE POLIETILENO DE 2.00X1.00.   $ 101.649,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 508.245 $ 508.245

Total Neto	$ 508.245
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 96.567
TOTAL OC	$ 604.812

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.994.821-8 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.949.976-6 Ver adjunto