1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3371-693-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-11-2012 Nombre de la Orden de Compra FONDOS PRESUPUESTARIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3371-62-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Brigada de Aviación del Ejército -BAVE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.946.700-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Baquedano 768 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.946.700-0 Dirección de Facturación Avenida Baquedano 768 Comuna * Impuesto 56506,76 Dirección de Envío de la Factura Avenida Baquedano 768 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER RANCAGUA (83) Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER RANCAGUA (83) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 10 Unidad   BARNIZ WATER PR INCOL 1 GL (208361) $ 8.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.580 $ 89.580 31211501 Pinturas al esmalte 4 Unidad   ESMALTE AGUA SEMIBRILL BASE P 5 GL (936359) $ 40.724,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.896 $ 162.896 31211506 Pinturas de látex 8 Unidad   LATEX ACRILICO DAMASCO 1 GL (961205) $ 5.616,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.928 $ 44.928

Total Neto	$ 297.404
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.507
TOTAL OC	$ 353.911