1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3371-885-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-08-2009 Nombre de la Orden de Compra FDOS.PRESUP - Mat. para mantto. y rep. inmuebles D Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Brigada de Aviación del Ejército -BAVE Razón Social Brigada De Aviacion Del Ejercito R.U.T. 61.946.700-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Baquedano 768 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Brigada De Aviacion Del Ejercito R.U.T. 61.946.700-0 Dirección de Facturación Avenida Baquedano 768 Comuna Rancagua Impuesto 16568 Dirección de Envío de la Factura Avenida Baquedano 768 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ESC INGENIERIA INFORMATICA LTDA. Razón Social ESC INGENIERIA INFORMATICA LIMITADA R.U.T. 78.263.500-k Sucursal ESC INGENIERIA INFORMATICA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161518 Tornillo Allen 1 Caja Tornillo Tornillo $ 4.375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.375 $ 4.375 43202205 Capuchones del teclado o teclas 100 Unidad Capuchones Capuchones $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000 39121429 Conector de fibra óptica 100 Unidad Conectores Conectores $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000 56101904 Bases, patas o extensiones de patas de muebles 40 Unidad Rosetas Rosetas $ 1.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.600 $ 53.600 39121711 Entubación 5 Unidad Canaletas legrand Canaletas legrand $ 2.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.225 $ 12.225

Total Neto	$ 87.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.568
TOTAL OC	$ 103.768