1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3371-973-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-08-2009 Nombre de la Orden de Compra FDOS.PRESUP - Pintura Of. Inform. Contingente Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Brigada de Aviación del Ejército -BAVE Razón Social Brigada De Aviacion Del Ejercito R.U.T. 61.946.700-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Baquedano 768 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Brigada De Aviacion Del Ejercito R.U.T. 61.946.700-0 Dirección de Facturación Avenida Baquedano 768 Comuna Rancagua Impuesto 12797,07 Dirección de Envío de la Factura Avenida Baquedano 768 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Centro de Pinturas RENNER Razón Social ASESORIAS E INVERSIONES RALUN S A R.U.T. 96.813.530-9 Sucursal Centro de Pinturas RENNER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Pintura 1 Balde ESMALTE AL AGUA OPACO 21701P ESMALTE AL AGUA OPACO 21701P $ 38.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.143 $ 38.143 86131502 Pintura 1 Balde LÁTEX DUCRYL 21701P LÁTEX DUCRYL 21701P $ 29.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.210 $ 29.210

Total Neto	$ 67.353
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.797
TOTAL OC	$ 80.150