1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3372-142-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-08-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3372-16-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3372-16-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Pref. Iquique Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Iquique R.U.T. 60.505.102-2 Dirección de Unidad de Compra Thomson Nº 191 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Iquique R.U.T. 60.505.102-2 Dirección de Facturación Pedro Lagos Nº 1036 Comuna Iquique Impuesto 184490 Dirección de Envío de la Factura Pedro Lagos Nº 1036 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Extintores del Norte Razón Social maria marina narvaez de bejarano R.U.T. 23.315.787-2 Sucursal Extintores del Norte Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 971000 Cilindro MANTENCIÓN Y RECARGA DE EXTINTORES Valor unitario, neto. Afecto a IVA. $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 971.000 $ 971.000

Total Neto	$ 971.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 184.490
TOTAL OC	$ 1.155.490