1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3372-151-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-08-2014 Nombre de la Orden de Compra REPARACION GARITA PTE. COLORADO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3372-54-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Pref.Iquique Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Iquique R.U.T. 60.505.102-2 Dirección de Unidad de Compra Thomson Nº 191 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Iquique R.U.T. 60.505.102-2 Dirección de Facturación Pedro Lagos Nº 1036 Comuna Iquique Impuesto 223383 Dirección de Envío de la Factura Pedro Lagos Nº 1036 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor mario alejandro Razón Social mario alejandro pino araya R.U.T. 16.152.550-2 Sucursal mario alejandro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101903 Carpintería o chapistería de acabados 1 Unidad CONFORME SE DETALLE EN BASES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS ADJUNTAS. NUESTRA EMPRESA OTORGA UNA GARANTIA DE 2 AÑOS $ 1.175.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.175.700 $ 1.175.700

Total Neto	$ 1.175.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 223.383
TOTAL OC	$ 1.399.083