1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3372-226-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3372-58-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3372-58-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Pref.Iquique Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Iquique R.U.T. 60.505.102-2 Dirección de Unidad de Compra Thomson Nº 191 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Iquique R.U.T. 60.505.102-2 Dirección de Facturación Pedro Lagos Nº 1036 Comuna Iquique Impuesto 456000 Dirección de Envío de la Factura Pedro Lagos Nº 1036 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Muebles Benyeras Razón Social Luis Erasmo Leon Tobar R.U.T. 7.512.775-8 Sucursal Muebles Benyeras Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102402 Servicios de pintura de interiores 1 Unidad Pintura superficies muros y cielo, de dependencias del Casino de SS.OO., aporximadamente 600 mts2, debe incluir reparación de muros, materiales en general, pinturas y mano de obra.   $ 2.100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100.000 $ 2.100.000 72102602 Instalación de ventanas, puertas o accesorios 1 Unidad Instalación ventanal aluminio, color titanio 3x2, incluye reparación muro, pintura interior dependencia, cristales y cerradura de seguridad.   $ 300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000

Total Neto	$ 2.400.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 456.000
TOTAL OC	$ 2.856.000