1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3372-245-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES (FIERRO) CONSTRUCCION BARRERAS CONTENCION. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3372-84-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Pref.Iquique Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Iquique R.U.T. 60.505.102-2 Dirección de Unidad de Compra Thomson Nº 191 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Iquique R.U.T. 60.505.102-2 Dirección de Facturación Pedro Lagos Nº 1036 Comuna Iquique Impuesto 419582,32 Dirección de Envío de la Factura Pedro Lagos Nº 1036 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LONZA HERMANOS LIMITADA Razón Social LONZA HERMANOS LIMITADA R.U.T. 77.468.830-7 Sucursal LONZA HERMANOS LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101712 Aleación ferrosa 2208328 Unidad CONFORME A NECEISDADES INDICADAS EN ANEXO DENOMINADO DETALLE DEL REQUERIMIENTO. Materiales de construccion $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.208.328 $ 2.208.328

Total Neto	$ 2.208.328
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 419.582
TOTAL OC	$ 2.627.910